Pembayaran Piutang Pelanggan
Untuk transaksi grosir antar klinik atau pelanggan korporat, seringkali pembayaran tidak dilakukan secara tunai melainkan sistem "Tempo" atau "Kredit". Modul ini mencatat dan menagih hutang pelanggan kepada apotek Anda.
Terjadinya Piutang
Piutang terbentuk ketika di layar Kasir/POS, metode pembayaran yang dipilih adalah "Term / Tempo". Saat itu juga, penjualan diakui sebagai omset, namun tidak ada kas masuk (berpindah menjadi Piutang Dagang).
Menerima Pembayaran (Pelunasan)
1. Lihat Daftar Piutang:
Buka menu Keuangan > Piutang Pelanggan. Anda akan melihat daftar nama pelanggan beserta total sisa tagihan mereka, diurutkan dari yang paling jatuh tempo.
Buka menu Keuangan > Piutang Pelanggan. Anda akan melihat daftar nama pelanggan beserta total sisa tagihan mereka, diurutkan dari yang paling jatuh tempo.
2. Proses Pembayaran:
Klik tombol "Terima Pembayaran" pada nama pelanggan yang bersangkutan.
Klik tombol "Terima Pembayaran" pada nama pelanggan yang bersangkutan.
3. Alokasi Faktur:
Satu pelanggan mungkin memiliki 3 faktur/struk yang belum dibayar. Jika pelanggan membayar Rp 1.000.000, Anda bisa mengalokasikan pembayaran tersebut untuk menutup Faktur A dan sebagian Faktur B.
Satu pelanggan mungkin memiliki 3 faktur/struk yang belum dibayar. Jika pelanggan membayar Rp 1.000.000, Anda bisa mengalokasikan pembayaran tersebut untuk menutup Faktur A dan sebagian Faktur B.
4. Cetak Tanda Terima:
Simpan transaksi, kas atau rekening bank Anda otomatis bertambah, dan sisa piutang pelanggan berkurang. Cetak bukti pelunasan (Kwitansi) untuk diberikan kepada pelanggan.
Simpan transaksi, kas atau rekening bank Anda otomatis bertambah, dan sisa piutang pelanggan berkurang. Cetak bukti pelunasan (Kwitansi) untuk diberikan kepada pelanggan.