Penerimaan Barang (Pembelian)
Proses Penerimaan Barang dilakukan saat kurir/salesman PBF datang mengantarkan barang beserta Faktur Tagihan. Proses ini akan otomatis menambah stok Anda dan memunculkan Hutang Dagang di pembukuan.
Cara Terima Barang
A. Melalui PO Sebelumnya (Sangat Disarankan):
Buka Pembelian > Penerimaan Barang. Klik tombol "Tarik dari PO". Pilih nomor PO yang sesuai. Semua barang pesanan akan otomatis terisi di layar. Anda tinggal mencocokkan jumlah fisik yang datang.
Buka Pembelian > Penerimaan Barang. Klik tombol "Tarik dari PO". Pilih nomor PO yang sesuai. Semua barang pesanan akan otomatis terisi di layar. Anda tinggal mencocokkan jumlah fisik yang datang.
B. Input Pembelian Langsung (Tanpa PO):
Klik Tambah Penerimaan. Pilih Supplier, lalu masukkan barang yang dibeli satu per satu secara manual.
Klik Tambah Penerimaan. Pilih Supplier, lalu masukkan barang yang dibeli satu per satu secara manual.
Data Wajib Saat Penerimaan
- Nomor Faktur PBF: Nomor invoice fisik dari supplier. Ini akan menjadi referensi saat Anda membayar hutang nanti.
- Tanggal Jatuh Tempo: Jika Anda membeli secara kredit, tentukan tanggal kapan faktur ini harus dilunasi.
- Batch Number & Expired Date: Masukkan kode Batch dan ED yang tertera di kemasan obat. Sistem akan melacak ED ini untuk fitur peringatan stok kadaluarsa.
- Harga Beli Netto: Sesuaikan jika ada perubahan harga dari PBF agar HPP (Harga Pokok Penjualan) tetap akurat.